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2016年度英亚体育官方入口部门决算

来自:区妇联办公室 时间:2017-09-26

目 录

第一部分  英亚体育官方入口概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  英亚体育官方入口2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  英亚体育官方入口2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  英亚体育官方入口概况

    一、    部门主要职能

英亚体育官方入口是在中共武汉市英亚体育官方入口委领导下的全区各族各界妇女的群众团体,是区委、区政府联系全区妇女的桥梁和纽带。主要职责是:

    (一)以“三个代表”重要思想为指导,贯彻执行党的路线、方针、政策,根据区委的中心任务,依据《中华全国妇女联合会章程》(以下简称《章程》)、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

    (二)团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设,组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”、“双学双比”和创建“五好文明家庭”活动,努力促进全区经济发展和社会全面进步。

    (三)维护妇女儿童的合法权益,代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题,及时向区委、区政府提出对策建议。

    (四)负责并指导全区各极妇联的宣传舆论工作,宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,组织、指导各级妇联开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

    (五)加强与社会各界妇女的联系,开展妇女统战工作。(六)指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员依据《章程》开展工作,促进妇女儿童事业的健康发展。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,英亚体育官方入口部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位  1

三、部门人员构成

英亚体育官方入口总编制人数6人,其中:行政编制6人,事业编制0(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数5人,其中:行政5人,事业0(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

 

第二部分  英亚体育官方入口2016年度部门决算表

 

 

2016年无政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

第三部分  英亚体育官方入口2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计448万元,支出总计448万元。与2015年相比,收、支总计各减少45万元,降低 10%,主要原因是项目经费收、支各减少79万元。其中承接政府实事社区家庭服务中心建设项目经费收、支比2015年减少96万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计448万元。其中:财政拨款收入448万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计448万元。其中:基本支出218万元,占本年支出48.66%;项目支出230万元,占本年支出51.34%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计448万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少 45万元,降低10%。主要原因项目经费收、支各减少79万元。其中承接政府实事社区家庭服务中心建设项目经费收、支比2015年减少96万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为466万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为448万元,完成年度预算的97 %。其中:基本支出218万元,项目支出230万元。项目支出主要用于1、“两节”、“三八” 、“六一 ”系列纪念、慰问活动经费10万元;2、社区家庭服务中心建设经费102万元;3、帮扶挂点社区、村经费1.5万元;4、妇儿工委专项工作经费3万元;5、女性综合素质培训经费6万元;6、英亚体育官方入口“家风工程”专项经费40万元;7、文明创建经费1万元;8、廉政文化进家庭活动经费1万元;9、妇儿活动中心创建经费62.5万元; 10、采购办公设备经费2万元;11、党建(含纪检)经费1万元。

()一般公共服务支出()年度预算为446万元,支出决算为428万元,完成年度预算的96%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为7万元,支出决算为7万元,完成年度预算的 100  %

() 住房保障支出()年度预算为14万元,支出决算为13万元,完成年度预算的 93  %

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出218万元,其中,人员经费205万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

英亚体育官方入口有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括英亚体育官方入口本级。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为6万元,支出决算为1万元,为预算的16.67%其中:

1.因公出国()费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少) 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元,为预算的25.00%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费1万元,为预算的25.00%,比预算减少 3.00万元,主要原因是严格执行八项规定,控制公务用车。其中:租车费 0.04   万元;燃料费  0.02  万元;维修费 0.6  万元;过桥过路费 0.2   万元;保险费  0.14  万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算减少 2.00万元,主要原因是严格执行八项规定,控制公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 3万元,降低 75 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少) 0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3万元,降低75%,公务接待支出决算减少 0万元,增长(降低)0%。因公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定,控制公务接待,20166月,取消公务用车,将公车上交,集中拍卖。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年无政府性基金预算财政拨款。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度英亚体育官方入口机关运行经费支出13.00万元,比2015年增加  4  万元,增长 45  %。主要原因是一是增加退休、在职人员体检经费2.3万元;二是中餐饭卡充值经费1.7万元。

()政府采购支出情况。2016年度英亚体育官方入口政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万元。

()国有资产占用情况。截至20161231日,英亚体育官方入口共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分  名词解释

    ()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    ()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    ()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    ()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    ()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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